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汉中市红十字会2015年部门决算公开说明

来源:汉中市红十字会:本站发布时间:2016-11-14 11:31:50点击次数:814次

   

汉中市红十字会2015年部门决算公开说明

一、部门主要工作职责:

汉中市红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。主要的工作职能:备灾救灾,社会救助,进行初级卫生救护培训,开展无偿献血,建设中华骨髓库,对红十字运动基本知识和国际人道法进行传播,对外交流,开展红十字青少年活动等。

 

二、2015年主要工作任务及目标:

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策。加强对外宣传工作,维护、扭转红十字会的形象及声誉。2、开展救灾工作,依法接受国内外组织和个人的捐赠,开展灾后恢复重建工作。多渠道筹措资金,增强救助实力,拓展救助范围,落实“两公开两透明”的承诺,提高红十字筹资诚信度、公信力。3、围绕助困、助医、助学等,依法开展社会募捐活动。4、加强应急救护知识的宣传和普及工作,组织开展群众性应急救护培训。5、大力推动无偿献血、艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。6、推进汉中市造血干细胞捐献工作站建设。依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作。7、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。8、开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流。9、兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

 

三:部门或单位基本情况

1、单位级别:

单位机构数:1

性质:参照公务员法管理的事业单位

机构无增减变动

2、编制情况:编制共5

3、在职情况:

2015年初在职人员:(3人)

何国辉 参公编制

张雯  参加省考招录 参公编制

柳聪  军人转安置 工勤编制

2015年底在职人员:(5人)

金清杰  调入

何国辉 参公编制

吴荣耀 军转安置

张雯  参加省考招录 参公编制

柳聪  军人转安置 工勤编制

 

4、现有车辆情况:现有公务用小轿车1

 

四、部门决算收支说明

1、上年结余结转情况:

本年收入

 本年支出

收支结余

用事业基金弥补收支差额

314340.09

 349192.67

-34852.58

34852.58

 

2、本年收入情况:

 

 2015年

收入合计

 519,295.25

财政拨款收入

 519,295.25

 

3、本年总支出  48.987046 万元,内容包括:基本支出48.987046    万元,其中:人员支出 40.128326 万元、日常公用经费支出 8.85872   万元、项目支出 0 万元(要求说明主要项目具体支出情况)

4、本年结余结转情况

本年收入

 本年支出

收支结余

用事业基金弥补收支差额

519295.25

 489,870.46

29424.79

0

 

5、部门“三公经费”及会议费、培训费支出及增减情况说明:

 

 

 

 

 

“三公”经费   (单位:万元)

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

累计支出数

上年同期累计支出数

累计支出比上年

累计支出数

上年同期累计支出数

累计支出比上年

累计支出数

上年同期累计支出数

累计支出比上年

累计支出数

上年同期累计支出数

累计支出比上年

+.-金额

+.- %

+.-金额

+.- %

+.-金额

+.- %

+.-金额

+.- %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.35

4.11

-1.76

-42.8%

0.00

0.00

0.00

0.00

1.58

2.91

-1.33

-45.7%

0.77

1.20

-0.43

-35.8%

 

五、后附具体表四张

    

部门综合收支总表
单位:万元
                                            
     决算数 支出功能分科目(按大类) 决算数 支出经济科目(按大类) 决算数
一、财政拨款 一.一般公共服务支出 一、基本支出 48.99
  (一)、公共预算拨款 51.93 二.外交支出     工资福利支出 15.81
  (二)、政府性基金拨款 三.国防支出     商品和服务支出 8.86
二、上级补助收入 四.公共安全支出     对个人和家庭的补助 21.74
三、事业收入 五.教育支出 二、项目支出
    其中:纳入财政专户管理的收费 六.科学技术支出     工资福利支出
四、事业单位经营收入 七.文化体育与传媒支出     商品和服务支出
五、附属单位上缴收入 八.社会保障和就业支出 48.99     对个人和家庭的补助
六、其他收入 九.社会保险基金支出     对企事业单位的补助
十.医疗卫生与计划生育支出     转移性支出
十一.节能环保支出     债务利息支出
十二.城乡社区支出     基本建设支出
十三.农林水支出     其他资本性支出
十四.交通运输支出     其他支出
十五.资源勘探信息等支出 三、上缴上级支出
十六.商业服务业等支出 四、事业单位经营支出
十七.金融支出 五、对附属单位补助支出
十八.援助其他地区支出
十九.国土海洋气象等支出
二十.住房保障支出
二十一.粮油物资储备支出
二十二.预备费
二十三.国债还本付息支出
二十四.其他支出
二十五.转移性支出
本年收入合计 51.93 本年支出合计 48.99 本年支出合计 48.99
用事业基金弥补收支差额 结转下年 2.94 结转下年 2.94
上年结转
    其中:财政拨款资金结转
         非财政拨款资金结余
收入总计 51.93 支出总计 51.93 支出总计 51.93
部门决算财政拨款支出决算表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
合计 48.99 48.99
208 社会保障和就业支出 48.99 48.99
20816 红十字事业 48.99 48.99
    2081601     行政运行 48.99 48.99

部门决算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计
301 工资福利支出 15.81
  30101   基本工资 5.15
  30102   津贴补贴 2.30
  30104   社会保障缴费
  30199   其他工资福利支出 8.35
302 商品和服务支出 8.86
  30201   办公费 0.49
  30202   印刷费
  30205   水费
  30206   物业管理费
  30207   邮电费 0.97
  30208   取暖费
  30209   差旅费 3.13
  30210   公务用车运行维护费 1.58
  30211   其他交通费用
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费 0.77
  30218   电费
  30227   劳务费
  30228   工会经费
  30299   其他商品和服务支出 1.93
303 对个人和家庭的补助 24.32
  30302   退休费
  30310   生活补助
  30311   住房公积金 2.58
  30399   其他对个人和家庭补助 21.74
310 其他资本性支出
  31002   办公设备购置
  31099   其他资本性支出
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
单位:万元
单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费 培训费 会议费
因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** 1 2 3 4 5 6
汉中市红十字会 2.35 0.77 1.58 1.58
备注:1,公务接待批次7次,共计60人;2,公务车保有量为1辆
备注:1、公务接待批次,人数;2、公务车保有量。

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